中共安乡县委机关2015年部门预算公示
| 收 支 预 算 平 衡 表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般预算拨款 | 1318.63万元 | 一、基本支出 | 1318.63万元 |
| 预算拨款（补助） | 1318.63万元 | 工资福利支出 | 641.43万元 |
| 纳入预算管理的非税拨款 | 一般商品和服务支出 | 545.9万元 | |
| 二、政府性基金拨款 | 对个人和家庭的补助 | 131.3万元 | |
| 基金预算拨款 | 二、项目支出 | ||
| 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
| 财政专户政府性基金拨款 | 专项对个人和家庭的补助 | ||
| 三、财政专户管理的非税拨款 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 行政事业性收费拨款 | 债务利息支出 | ||
| 其他非税拨款 | 基本建设支出 | ||
| 事业单位经营服务收入 | 其他资本性支出 | ||
| 四、其他收入 | 其他支出 | ||
| 五、上级补助收入 | 三、对附属单位的补助支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 四、上缴上级支出 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 1318.63万元 | 本 年 支 出 合 计 | 1318.63万元 |
| 七、上年结转 | 结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 1318.63万元 | 支 出 总 计 | 1318.63万元 |
| 支 出 预 算 总 表(按 来 源) | ||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名称 | 经济分类（项目类别） | 合计 | 一般预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 预算拨款（补助） | 纳入预算管理的非税拨款 | 小计 | 基金预算拨款 | 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 财政专户政府性基金拨款 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 其他非税拨款 | 事业单位经营服务收入
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| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 工资福利支出 | 641.43万元 | 641.43万元 | 641.43万元 | |||||||||||||||||
| 一般商品服务支出 | 545.9万元 | 545.9万元 | 545.9万元 | |||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 131.3万元 | 131.3万元 | 131.3万元 | |||||||||||||||||
| 合 计 | 1318.63万元 | 1318.63万元 | 1318.63万元 | |||||||||||||||||
| “三公”经费预算公开表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费预算数（公共财政预算拨款） | ||||
| 总计 | 因公出国（境支出） | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 101001 | 中共安乡县委会机关 | 236.11万元 | 0.00 | 137.85万元 | 0.00 | 98.26万元 |
中共安乡县委会机关 2015年部门预算编报
说 明
一、单位基本情况
县委机关单位现有编制 134 人，实有在职人员132人，提前离岗人员 0人，离休人员 0 人，退休人员 30 人，实有车辆 14 台。
二、预算收支和主要项目经费安排
1、预算平衡情况
2015年单位预算总收入1318.63万元。其中：公共财政预算经费拨款（补助）1318.63万元。预算总支出1318.63万元，收支平衡。财政核定非税收入任务 0 万元。
2、预算支出分析
2015年预算总支出 1318.63 万元。其中：工资福利支出 641.43万元，一般商品和服务支出 545.9 万元，对个人和家庭的补助支出131.3万元，项目支出 0 万元。
3、“三公”经费预算情况
2015年一般商品和服务支出（545.9万元）中，“三公”经费预算支出为236.11万元。其中：公务接待支出137.85万元，公务用车运行维护支出98.26万元，没有因公出国（境支出）及公务用车购置支出。
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